经费使用范围：资料费、文具费、仪器设备租赁费、论文打印费；开展实验所需的原材料（包括耗材、药品、化学试剂等）购置费；经指导教师审核，确需外出调研的差旅费（包括来往车票、住宿费）等。项目经费不能用于购买电脑、移动存储设备等设备，用于支付餐饮费的不超过10%（特殊情况需超支的应报领导小组审批后方可开支）；必要的办公用品不超过总经费的15%。

 

报账额度：项目经费使用按照项目通过中期检查资助1/2，结题评审前资助1/2分阶段发放。

 

   报账流程：

1、按要求准备好各类发票，经办人、指导老师在发票背面签字；

2、下载打印填写“湖南警察学院报账审批单”附件1：报账审批表，附件2：大学生研究性学习和创新性实验计划项目经费审核登记表，不会填写的选项空缺；

3、经手人带齐上述材料和学生证到项目管理办公室审核签字；（科技办公楼307室 朱老师）

4、教务处处长签字；（科技办公楼304室）

5、计财处财务科审核签字（科技办公楼219室 白老师 ）；

6、计财处处长签字（科技办公楼204室）；

7、相关院领导签字；

8、所有材料交计财处财务科（科技办公楼219室 白老师）。

   

   报账补充规定：

1、课题经费（科研课题、教改课题、大学生创新课题）误餐费按误餐费标准（早餐20元/人，中晚餐40元/人）执行。

2.购买办公用品、图书资料、电脑耗材、文体用品、劳保用品、专用材料等，不论金额大小，若票据上未注明购货明细的，须附发货单位开具的商品明细表（或购物电脑小票）。

3.报销交通费需填制行程审批单（见附件3），注明起讫地点、公里数，按1元/公里计算报销交通费，部门负责人或项目负责人及经办人在票据及行程审批表上签字确认。

4.打字复印必须附明细表，印制报刊、书籍或其他批量宣传资料等要附结算单。报销论文版面费须附发表论文刊物封面及目录。

5.图书资料采购（含书籍、期刊、文献资料、电子资料等），须到图书馆和国资部门办理验收入库手续（含科研经费、专项经费、系（部）图书资料购置；单笔500元以下系部验收，单笔500元以上图书馆验收），分发到个人的学习资料报账必须附领用人员名单。

6.劳务酬金、奖金、外聘专家讲座费、评审费：部门发放的劳务酬金、奖金、外聘专家讲座费、评审费均须按计财处统一编制的表格形式填报（见附表4），按个人所得税的相关税率计算、扣除应负担的税额（部门请专家讲座，由部门承担专家个人所得税），直接打入个人工资卡账户或专家个人建行银行账户。

 

新报账规定及相关表格.rar